Rada Miasta Krosna uchwaliła budżet. Radni PiS byli przeciw

Rada Miasta Krosna na dzisiejszej sesji (29 grudnia) przyjęła budżet miasta na rok 2023.

Przed głosowaniem, przewodniczy rady Zbigniew Kubit zaznaczył, że przed nami trudny rok.

- Będziemy się starali tak pracować, żebyśmy wszyscy z twarzą za rok mogli popatrzeć, z wysoko podniesionym czołem i powiedzieć, że zrobiliśmy to, co w obecnych realiach gospodarczych, ekonomicznych, geopolitycznych było możliwe do zrobienia. I o to nam wszystkim zgromadzonym tu na tej sali powinno chodzić - Zbigniew Kubit.

Dochody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 408 265 586 zł, w tym dochody bieżące 388 291 235 zł, a dochody majątkowe 19 974 351 zł.
Wydatki zaplanowano w wysokości 448 849 091 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 393 584 093 zł, a majątkowe - 55 264 998 zł (12,3% budżetu).
Deficyt budżetu wyniesie 40 583 505 zł, a źródłem jego finansowania ustalono przychody z kredytów i pożyczek w wysokości 28 689 096 zł oraz wolne środki w wysokości 11 894 409 zł.

- Przy planowanych wielkościach dochodów i wydatków zaplanowano ujemny wynik operacyjny, tj. wydatki bieżące przekraczają o 5,3 mln zł dochody bieżące. Tak niekorzystny wynik jest efektem zarówno zmian legislacyjnych wprowadzonych Polskim Ładem (spadek dochodów PIT) i zmianą ustawy o dochodach jest (likwidacja subwencji rozwojowej na 2023 r.), wysokiego poziomu inflacji i wzrostu bieżących kosztów funkcjonowania i realizacji zadań przez Miasto oraz jednostki organizacyjne (w tym m.in. wzrostu cen mediów, zakupu materiałów i usług oraz płacy minimalnej), a także wzrostu kosztów obsługi zadłużenia wynikającego z podwyżek stawek WIBOR. Nie bez znaczenia dla sytuacji gospodarczej kraju i naszego Miasta jest także wojna w Ukrainie - tłumaczy Marcin Połomski, Skarbnik Miasta Krosna.

Dodaje też, że mimo ujemnego wyniku operacyjnego miasto spełnia reguły fiskalne wynikające z ustawy o finansach publicznych w związku z wprowadzeniem czasowych preferencji w zakresie zasady równoważenia części bieżącej budżetu (w latach 2023 - 2025) wolnymi środkami. W tym celu na 2023 r. po stronie przychodów budżetu wprowadzono kwotę 11,9 mln zł tj. otrzymane w 2022 r. i nie wydatkowane, dodatkowe dochody z PIT.

Prezydent Piotr Przytocki wyjaśnił, że ujemny wynik operacyjny oznacza, że miasto w 2023 r. ma bardzo ograniczone środki na realizację swoich zadań, zarówno bieżących, jak też inwestycyjnych. Dlatego w projekcie budżetu zaplanowano przede wszystkim wydatki bieżące na realizację zadań obligatoryjnych, niezbędnych do ciągłości działania jednostki, koniecznych do utrzymania istniejącego zasobu oraz wynikających z już zawartych umów.

- W planie zadań inwestycyjnych ujęto przede wszystkich wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych, a także wynikających z zaciągniętych zobowiązań oraz o znaczeniu strategicznym dla rozwoju Krosna. Natomiast wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych warunkowane będzie głównie uzyskaniem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych - stwierdził prezydent Krosna.

Największe wydatki inwestycyjne zaplanowano w działach:

Transport i łączność - 17 470 292 zł
- 4 889 947 zł - rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I.J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka (zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- 1 268 262 zł - rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie (zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- 800 000 zł - przebudowa ulicy bocznej od ul.Stefana Batorego w Krośnie,
- 800 000 zł - przebudowa skrzyżowania ulic Korczyńskiej i J. Stapińskiego w Krośnie,
a także na kontynuacja prac projektowych, w tym m.in.:
- 492 450 zł - budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską,
- 300 000 zł - budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I,
- 298 000 zł - budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28.

Administracja publiczna - 17 319 188 zł, w tym 16 982 362 zł na projekt współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. - Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO, w ramach którego będą realizowane inwestycje:
- budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok,
- utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży (przebudowa piwnic w kamienicach przy ul.Rynek 5 i 6),
- zagospodarowanie skweru przy ul.Chopina w Krośnie jako parku sensorycznego,
- parki kieszonkowe jako zielone MIKROśnieńskie strefy wypoczynkowe.

Kultura fizyczna - 13 587 978 zł, w tym:
- 11 080 000 zł - modernizacja stadionu sportowego przy ul.Legionów w Krośnie (dokończenie inwestycji rozpoczętej w 2022 r.),
- 2 507 978 zł - budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych (zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych).

Gospodarka mieszkaniowa - 3 253 500 zł, w tym:
- 2 700 000 zł - na wykupy nieruchomości, w tym m.in. na wypłatę odszkodowań za grunty i nieruchomości zajęte pod rozbudowę dróg publicznych,
- 553 500 zł - Park przemysłowy "KROSNO 2" - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci elektroenergetycznej.

Klub Radnych Samorządne Krosno głosował jednogłośnie za przyjęciem budżetu. Marcin Niepokój przewodniczący Klubu zaznaczył, że konstrukcja planu budżetu, czyli zbilansowanie potrzeb miasta z możliwościami finansowymi było zadaniem niezwykle trudnym dla prezydenta i jego urzędu.

- Duża niepewność, mało stabilna sytuacji polityczna i gospodarcza oraz galopująca inflacja, skutkująca wzrostem wydatków zarówno bieżących, jak i majątkowych, ograniczyła nasze możliwości finansowe. Planowane, zmniejszone wpływy z PIT oraz reforma podatkowa w ramach Polskiego Ładu są mocno odczuwalne, powodując spadek dochodów własnych. Zmiany te wpływają również m.in. na ujemny poziom nadwyżki operacyjnej. Wydatki bieżące w planie budżetu na przyszły rok zaplanowane są na poziomie zapewniającym minimum, natomiast wydatki majątkowe zabezpieczają środki na zadania już rozpoczęte oraz zadania zapisane w WPF oraz na te, na które zostało pozyskane dofinansowanie ze środków zewnętrznych - stwierdził radny Marcin Niepokój.

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Krosna

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna obejmuje lata 2023-2040. Dane dotyczące 2023 r. zgodne są z przyjętymi w uchwale budżetowej.
Integralną częścią WPF jest wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w tym wydatków na planowane i kontynuowane zadania inwestycyjne i bieżące ze środków własnych, dotacji krajowych i ze środków europejskich, na które w latach 2023-2026 zaplanowano łącznie 182,7 mln zł.

Na przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowano 174,8 mln zł, z czego:
1. 156,7 mln zł - na zadania finansowane w całości ze środków krajowych (w tym 65 mln zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, subwencji z budżetu państwa oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), w tym m.in.:
- 40,2 mln zł - budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul.Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie,
- 52 mln zł - budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I,
- 46,6 mln zł - budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II,
- 9,3 mln zł - zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania,
- 4,9 mln zł - rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I.J.Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka,
- 2,5 mln zł - budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych,

2. 18,1 mln zł - na zadania współfinansowane ze środków europejskich (z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Funduszu Spójności oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa na łączną kwotę 9,3 mln zł) , w tym m.in.:
- 17,6 mln zł na projekt pn. Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO (współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego),
- 381 tys. zł - Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod.

Na przedsięwzięcia bieżące współfinansowane ze środków europejskich zaplanowano ponad 7,9 mln zł, z czego 5,4 mln zł na projekt pn. Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO, a ponadto na projekty realizowane przez jednostki oświatowe finansowane ze środków programu Erasmus+.

Uwzględniając kwoty planowanych na 2023 rok przychodów i rozchodów, a także zaciągnięte w latach poprzednich zobowiązania, łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji oraz umów o podobnym charakterze (factoring) związanych z realizacją ważnych dla rozwoju miasta zadań na koniec 2023 r. ustalono w wysokości 279,6 mln zł.