Budżet Krosna na 2024 rok przyjęty

- W planie zadań inwestycyjnych na przyszły rok ujęto przede wszystkim wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych, a także wynikające z zaciągniętych zobowiązań oraz o znaczeniu strategicznym dla rozwoju Miasta. Na przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne w wysokości ponad 123 mln zł Miasto uzyskało finansowanie zewnętrzne na kwotę ponad 58,5 mln zł, w tym m.in. z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Krajowego Planu Odbudowy, NFOŚiGW, Funduszu Dopłat BGK, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz rezerwy subwencji ogólnej - powiedział Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna.

Dochody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 499 699 493 zł, w tym:
Dochody bieżące, w tym 441 994 646 zł
dochody własne: 201 972 931 zł
Subwencje: 163 018 257 zł
dotacje i środki na cele bieżące, w tym: 77 003 458 zł
środki europejskie: 4 844 234 zł

Dochody majątkowe: 57 704 847 zł
dochody własne, w tym: 5 513 000 zł
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: 52 191 847 zł
środki europejskie: 3 098 971 zł

Wydatki zaplanowano w wysokości 554 827 165 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 431 467 617 zł, a majątkowe - 123 359 548 zł (22,2% budżetu). W sumie wydatków zaplanowano także kwotę 2 700 000 zł na zadania, które będą wybrane do realizacji w ramach V edycji (wcześniej zawieszonej) Budżetu Obywatelskiego Miasta Krosna.

W imieniu Klubu samorządowego, poparcie dla budżetu wyraził Marcin Niepokój - Jako osoby, które mają określić główne zadania do realizacji na przyszły rok, każdy z nas ma co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy dla naszego pięknego miasta. Zdajemy sobie sprawę, że uchwała budżetowa jest w trakcie roku zmieniana, dostosowywana do bieżących potrzeb. Budżet, który przejdzie na następną kadencję jest uszyty na naszą miarę i jest dostosowany do potrzeb mieszkańców, z perspektywą dalszego rozwoju miasta. Myślę, że możemy z pewnym optymizmem patrzyć na przyszły rok, licząc na większe wsparcie dla naszego miasta, zarówno ze środków krajowych jak i z Unii Europejskiej. Mając na uwadze pozytywne opinie wszystkich stałych komisji Rady Miasta Krosna do projektu uchwały budżetowej, uwzględniając pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej do uchwały budżetowej i do możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, jako członkowie Klub Samorządne Krosno będziemy głosować za przyjęciem budżetu miasta Krosna na rok 2024. Panu Prezydentowi życzymy aby mógł w całości wykonać przedmiotowy budżet.

Deficyt budżetu wyniesie 55 127 672 zł, a źródłem jego finansowania ustalono przychody z kredytów i pożyczek w wysokości 45 127 672 zł oraz wolne środki w wysokości 10 000 000 zł.

- Przy planowanych wielkościach dochodów i wydatków bieżąca nadwyżka operacyjna wyniesie 10,5 mln zł. Niski poziom nadwyżki operacyjnej jest efektem relatywnego spadku dochodów bieżących wynikającego ze zmian podatkowych wprowadzonych Polskim Ładem, a także wzrostu bieżących kosztów funkcjonowania i realizacji zadań przez Miasto oraz jednostki organizacyjne w związku ze wzrostem cen mediów, materiałów i usług, płacy minimalnej oraz wysokich kosztów obsługi zadłużenia - mówi Marcin Połomski Skarbnik Miasta.


Największe wydatki inwestycyjne zaplanowano w działach:

Transport i łączność - 59 584 163 zł, w tym m.in.
1. na zadania (rzeczową realizację) z zakresu dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych, w tym m. in.:
• 19 986 000 zł - Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie,
• 14 141 994 zł - Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z droga ekspresową S19 - etap I,
• 4 583 500 zł - Przebudowa drogi gminnej nr 119595R ul. Witosa w km 0+196 do 1+006 w Krośnie,
• 2 368 000 zł - Przebudowa drogi powiatowej  nr 1983R (ul. Podwale) w Krośnie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicami: marszałka J. Piłsudskiego (nr 1986R,  nr 119574R), ul. Legionów (nr 1986R),  ul. S. Okrzei  (nr 1982R) w zakresie: drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów, przejść dla pieszych i dla rowerów oraz peronu przystankowego wraz z dojściem do peronu,
• 2 070 000 zł - Przebudowa ulicy Pużaka w Krośnie,
• 1 600 000 zł - Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie (przebudowa ulicy Staszica),
• 530 000 zł - Budowa infrastruktury umożliwiającej kontrolę pojazdów w ciągu DK 28 w Krośnie,

a także na kontynuację prac projektowych, w tym m.in.:
• 964 800 zł - Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II,
• 501.000 zł - Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni (projekt budowy ekranów akustycznych na odcinkach dk 28),
• 492 450 zł - Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską,
• 237 390 zł - Rozbudowa ul. Baczyńskiego w Krośnie;


2. w ramach Lokalnego transportu zbiorowego - zaplanowano 9 872 284 zł na zadanie pn. Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania (zakup trzech autobusów);

Kultura fizyczna - 21 840 000 zł, w tym m.in.:
• 19 990 000 zł - Przebudowa stadionu przy ul.Legionów w Krośnie - budowa trybuny wraz z budynkiem oraz infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa sieci gazowej,
• 1 100 000 zł - Modernizacja hali sportowej przy ul.Bursaki w Krośnie (wymiana systemów p.poż.),
• 600 000 zł - Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie (budowa zjeżdżalni rurowej);

Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza - 18 190 185 zł, w tym m. in.:
• 9 949 839 zł - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe,
• 2 341 177 zł - Poprawa stanu infrastruktury obiektów edukacyjnych w Krośnie - II etap (wymiana instalacji elektrycznej w SP Nr 5 i SP Nr 10),
• 1 350 000 zł - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja budynku (m.in. wymiana instalacji c.o. z budową kotłowni i wymiana instalacji elektrycznej),
• 1 300 000 zł - Szkoła Podstawowa Nr 14 z OSiI ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja budynku (modernizacja wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej, stołówce i kuchni);

Gospodarka mieszkaniowa - 7 563 500 zł, w tym m.in.:
▪ 3 500 000 zł - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1b wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Krośnie (przekazanie wkładów do Spółki TBS PM ze środków Funduszu Dopłat BGK na realizację inwestycji),
▪ 3 000 000 zł - Wykupy nieruchomości, w tym m.in. na wypłatę odszkodowań za grunty i nieruchomości zajęte pod rozbudowę dróg publicznych;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3 666 000 zł, w tym m.in.:
• 2 600 000 zł - Manufaktura czasu. Odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie,
• 730 000 zł - Przebudowa zabytkowego ceglanego muru klasztornego o.o. Franciszkanów od strony ul. Fortecznej w Krośnie wpisanego do rejestru zabytków woj. podkarpackiego;

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Krosna

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna obejmuje lata 2024 - 2041, a jej zakres wynika z planowanych i już zawartych umów na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji. Dane dotyczące 2024 r. zgodne są z przyjętymi w uchwale budżetowej.
Integralną częścią WPF jest wykaz przedsięwzięć wieloletnich - wydatków na planowane i kontynuowane zadania bieżące i inwestycyjne, na które w latach 2024 - 2027 zaplanowano łącznie 195,8 mln zł.
Na przedsięwzięcia inwestycyjne współfinansowane ze środków krajowych i europejskich (Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, Krajowego Planu Odbudowy, subwencji z budżetu państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego) zaplanowano 188,1 mln zł, w tym m.in.:
• 40,2 mln zł - Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul.Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie,
• 66,5 mln zł - Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I,
• 58,3 mln zł - Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap II,
• 9,9 mln zł - Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania,
• 9,9 mln zł - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe
• 0,7 mln zł - Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO (na dokończenie budowy alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok).

Na przedsięwzięcia bieżące, które uzyskały dofinansowanie ze środków krajowych i europejskich, zaplanowano 7,7 mln zł, w tym m.in.:
• 3 mln zł - Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe,
• 2,3 mln zł - Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy= KROSNO,
• 1,2 mln zł - Utrzymanie Żłobka Miejskiego "Kolorowe Nutki" przy ul.Powstańców Warszawskich 42, Maluch+ 2022- 2029,
a ponadto na projekty realizowane przez jednostki oświatowe finansowane ze środków programu Erasmus+.

Uwzględniając kwoty planowanych na 2024 rok przychodów i rozchodów, a także zaciągnięte w latach poprzednich zobowiązania, łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji związanych z realizacją ważnych dla rozwoju Miasta zadań na koniec 2024 r. ustalono w wysokości 318,4 mln zł.